北京赛车彩票

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                彩神iv下载软件自治↓区体育局2018年度部≡门决算

                发布时间:2019年08月28日 来源:区体育局


                第一部分彩神iv下载软件自治区体育⊙局部门)概况

                一、部门决算单位构成

                二、部门职责和机构设置

                第二部分彩神iv下载软件自治区体育局(部门)2018年度部门决

                算表

                一、收←支决算总表

                二、收」入决算表

                三、支出决算表

                四、财政〇拨款收支决算总表

                五、一般公共预算财政拨↑款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                七、一般公共预算相关经费支@出决算表

                八、政府性基金预算财政拨款㊣ 收支决算表

                第三部分彩神iv下载软件自治区体育局(部门)2018年度部门决

                算数据说明

                第四部分名词解释


                第一部分

                彩神iv下载软件自治区体育局(部门概况

                一、部门决算单位构成

                纳入彩神iv下载软件自治区体育局部门2018年度部门决算编制范围的单位包括1家行政机@ 关-自治区体育局╳机关,6个全额『拨款事业单位-区竞技体育管理ξ中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产〒业和设施开发管理中心、区体育科①学研究所

                二、部门职责和机构设置

                (一)部门职责。

                彩神iv下载软件自治区体育局彩神iv下载软件自治区人民政府直属机构,主要履行下列职责:

                1.贯彻执行党和国家有关体育工作的方☉针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督︻促实施。

                2.拟订全区体★育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育『服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。

                3.统筹规划群众体育和青少年体育发〇展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作∴。

                4.实施国家和自治区体育锻炼标准,推∮动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。

                5.统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和▃竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关㊣工作。

                6.负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。

                7.负责体育科研、技术攻关和成▲果推广,推动体育标准化建设。

                8.负责运动队∑ 伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会←保障工作。

                9.开展国内外体育交流与合作,负责体』育宣传工作。

                10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

                (二)部门☆机构设置。

                彩神iv下载软件自治区体育局(部门)内设机构6个,包括:办公室、群众⊙体育处、竞技▼体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心;下设6个全额拨款事业单位,包括:区竞技体育管理中心、区体育运动技术学校、区登山队、区社会和民族传统体育指导管理中心、区体育产业和♀设施开发管理中心、区体育科学研究所;下设2个自收自支事业单位,包括:区体育彩票管理中∮心、区登山运动管理中ω 心;2家直属监管国有企︼业,包括:彩神iv下载软件国际体育旅游公司、区体育服装器材公司。


                第二部分

                彩神iv下载软件自治区体育局部门2018年度部门决算表

                (详见附表1-8)


                第三部分

                彩神iv下载软件自治区体育局部门2018年度部门决算数据说明

                一、2018年度一般公共预算收〓支总体情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一○般公共预算收入202,404,788.25万元。

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算支出185,716,997.72元。

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预〓算年末结转数16,687,790.53元。

                二、2018年度一般公共预算收入情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算收入202,404,788.25万元,其中,年初预◥算数166,062,500元,调整预算数175,301,392.45元,上年结转数27,103,395.80元。

                三、2018年度一般公共预算↘支出情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算支出185,716,997.72元,其中,基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

                2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算财政拨款支出决算185,716,997.72元。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                财政拨款支出决算中:基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

                (三)财政拨款支出▲决算具体情况

                1.205  教育支出            1,064,875.00元;

                1)2050302中专教育1,064,875.00元;

                2.207  文化体育与传媒支出  173,380,958.46元;

                1)2070301  行政运行  17,813,205.40元

                2)2070302 一般行政管理事务3,734,044.14元

                3)2070304  运动项目管〒理25,967,867.11元

                4)2070305体育竞赛  50,428,926.72元

                5)2070306体育训练  40,842,962.10元

                6)2070307体育场馆  4,237,763.60元

                7)2070308群众体育  15,250,717.73元

                8)2070399其他体育支▆出15,105,471.66元

                3.208社会保障和就业支出   11,271,164.26元

                1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,271,164.26元

                五、2018年度“三公”及相关经费▃预决算情况说明

                彩神iv下载软件自治区体育局(部门)2018年“三公”及相关经费情况表

                单位:万元

                项  目

                预算数

                决算数

                备  注

                合  计

                161.14

                164.39


                1.因公出国(境)费

                0

                0


                其中:(1)因公出国(境)团组数


                0


                      (2)因公出国(境)团人数


                0


                2.公务接待费

                50.57

                1.23


                其中:(1)公务接待的批次


                8


                 (2)公务接待的人∏数


                75


                3.公务用车经ㄨ费

                110.57

                163.16


                其中:(1)公务用车运行维护费

                110.57

                163.16


                  (2)公务用车购置数


                0


                  (3)公务∞用车保有量


                38


                说明:

                1.自治区体育局2018年度三公◆经费支出164.38万元,相比预算数增加了3.24万元,增长了2.01%,相比上年支出数增加了12.75万元,增长了8.4%。

                因公出国(境)费本年未支↙出,和预算数一ξ 致,相比上年支出数减少了12.37万元,降低了100%,主要原因是本年度无因公出国境计划。

                公务接待费本年支出1.23万元,相比预算数减少了49.34万元,执行了∑预算数的2.43%,相比上年支出数减少了1.71万元,降低了58.16%。主要原因是区体育局严格执行中央八项规定,控制压缩接待费支出。

                公务用车购置及◇运行维护费支出163.16万元,相比预算数增加了52.59万元,相▲比预算数增长了47.56%,相比上年支出数增加了26.84万元,增长了19.69%,全部为公务用车运行维护费支出,本年度无公务用车购置△费支出。公务用车运行︽维护费超支及增长的主要@原因一是车辆老旧,所产生的维护、维护费用逐年增加;二是体育赛事活动及业务工作逐年增加,公↓务出行需求随着增加;三是驻村点偏远〓,位于¤那曲聂荣县和日喀则定日县,路途偏远且路况极差,油∩料和维修费用较高。

                2.本年度国内公务接待批次8批次,接待人数75人,主要为国家体育总局々赴藏调研、检查指导工作。

                六、2018年度机关运行情况说明

                (一)2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能▅、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计185,716,997.72元。其中,基本支出114,661,332.90元,一般行政管理项目支出71,055,664.82元。

                (二)机关运行经费预算的内容

                行政经费由基本支出和一般行政支出两部分╱组成;

                1.基本支出114,661,332.90,包括两部≡分

                一是人员经费97,484,745.57具体包括:

                (1)基本工资:20,374,254.40元;

                2)津贴补贴:42,276,268.50元;

                3)奖    金:4,708,468.00元;

                4)医 疗 费:80,000.00元;

                5)其他工资福利支出:30,125,746.67元;

                二是公用经费13,612,071.08元,具体包括:

                (1)办公费:642,901.24元;

                (2)印刷费:37,083.00元;

                (3)咨询费:2,000.00元;

                (4)手续费:2,350.20元;

                (5)费:758,278.19元;

                (6)费:1,052,355.02元;

                (7)邮寄费:844,728.60元;

                (8)取暖费:2,093,852.56元;

                (9)差旅费:2,185,937.22元;

                (10)维修(护)费:341,457.16元;

                (11)租赁费:3,000.00元;

                (12)会议费:61,089.00元;

                (13)培训费:185,770.70元;

                (14)公务接待费:12,259.00元;

                (15)专用◥材料费:248,271.80元;

                (16)劳务费:478,630.06元;

                (17)委托㊣业务费:31,000.00元;

                (18)工会经费:1,307,900.00元;

                (19)福利费:18,100.00元;

                (20)公务用车运行维护费:1,624,635.07元;

                (21)其他→交通费:16,842.66元;

                (22)其他商品》和服务支出:1,663,629.60元;

                2.一般行政管理项目支出71,055,664.82元,具体包括:

                1)伙食补助费:1,046,800.00元;

                (2)商品服务支出:28,144,034.48元;

                (3)对个人家庭补助支出:29,674,047.41元;

                (4)资本卐性支出:12,190,782.93元;

                七、政府采购情况说明№

                彩神iv下载软件自治区体育局(部门)2018年度政※府采购总额106,780,117.81元,其中,货物32,452,955.00元,工程74,063,263.66元,服务263,899.15元

                彩神iv下载软件自治区体育局政府采购项目严格按照《采购法》、招投标程序进行政府采购。

                八、国有资产占有使用情况

                截至2018年12月31日,彩神iv下载软件自治区体育局(部门)共有车辆38辆,其中,省(部)级领导用车、业务用车34辆、专业技术用车∑ 3辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备╱。

                九、预算绩效情况说明

                (一)高度重视,明确责任分工

                自治区体育局高度重视预算绩效管理工作,主要领导在局系统内部预算编制布置会及预算执行进度★等会议上多次强调预算绩效∏管理工作,要求各单位、部门要树立¤“花钱必问效,无效必问责”意识,充分发挥财政ζ资金效益。

                在预算绩效跟踪监控组织实施方面,自治区体育局贯彻落实《彩神iv下载软件自治区财政支出〖预算绩效跟踪管理暂行◤办法》(藏财预字〔2017〕93号)文件,初步形成了局分管领导负责,局体育经济处指导和督促,各单位、部门负责绩效管理工作具体实施、跟踪的分工制度。自治区体育局下属单位由财务部门和业务部〓门共同进行绩效管理工作,体育经济处进行监督和指导,确保对各项目及时开展绩效跟踪监控工作。

                (二)加强预算绩效管ω理工作学习,提升绩效管理工作水平

                为加强Ψ对预算绩效管理方面知识的学习,提升预算绩效管理水≡平,区体育局系统各单位、部门积极∴参加自治区财政厅举办的2018年预算编制培训班及各类预算绩效管理培训班。区体育局体育经济处于2018年4月举办了区体育局系统财务人员培训班,专题讲解预算绩效管理工作的相关要求,进一步加强预算编制的科【学性、合理性、规范性,提升预算执行中绩效跟踪监【控工作管理水平。

                (三)加快预算执行进▲度,充分发挥财政资金效益

                为加◆快预算执行进度,区体育局多次召开会议研究项目实施难题,并建立了预算执行「进度排名通报制度,要求各单位按月报送各项目实施情况,及时了解各项▂目进展情况,进一步督促加快预算执行※进度,充分发挥财政资金效益。

                (四)树立强化绩效管理理念,认真开展绩效跟踪工作

                自治区体育局认真贯彻落实《彩神iv下载软件自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂▆行办法》(藏财预字〔2017〕93号),结合部门职能,由财务部门和业〒务部门共同开展绩效跟踪监控工作,对基本支出进行了『绩效跟踪监控工作,重点跟踪监控了三公经费支出,按月汇总、分析ω局系统三公经费支出情况。项目支出中,在开ξ 展的绩效跟踪监控项目中选取了9个项目上报自①治区财政厅审阅。2018年区体育局项目∑ 支出基本达到了年初设定的绩效目标。

                十、扶贫资金情况说明

                彩神iv下载软件自治区体育局扶贫项目资金

                十一、债ω 务情况说明

                彩神iv下载软件自治区体育局政府债券资金。

                十二、重点、重◆大项目信息

                (一)重大项目:彩神iv下载软件自治区第十二届运动会暨第四届民▼族传统体育运动会、跨喜马拉雅自行︼车赛

                (二)资金安排:

                1.彩神iv下载软件自治区第十二届运动会暨第四届民族传统体育◆运动会600万元;

                2.跨喜马拉雅自行车赛300万元;

                (三)绩效情况:

                第十二届全区运动会暨第四届民运会ㄨ圆满成功,13支代表团1274名运动员参加21个大项92个小项的比赛,6人次打破2项自治区最高纪录,是我区历史上竞赛项目设项最多、参赛人员最多、竞赛水平最高的一届综♀合性运动会,检验了我区竞技体育和√民族传统体育发展成果,达到了为参加第十四届全◣运会和第十一届全国民运会练兵备战、培养人才、夯实基础的目的。

                首届跨喜马卐拉雅自行车极限赛精彩圆满,从林芝翻越▃米拉山到拉萨赛段全长293公里,292名区内外运动员参赛,引起区内ぷ外广泛关注,展示了我区经济社会发展的新成就新面貌,展示了彩神iv下载软件各族人民永远跟党走、奋进新时代的豪迈激情和坚定决心,展示了我区自然、人文、旅游、生态资源的独特魅力,促进了█体育与旅游、文化、生∞态的相互融合,发挥了体育在对接“一带一路”战略、建设面向南亚√开放重要通道中的特殊作用。

                (四)政策依据:

                    1.《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》(国发2014〕46号

                    2.《彩神iv下载软件自治区人民政府关于加快发△展体育产业 促进体育消费的实施意见》(藏政发201580


                第四部分名词解释


                一、财政拨款收入◤,指≡同级财政当年拨付的资金。

                二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息∏收入等。

                三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规←定用途继续使用的资金■。

                1.文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出▽。

                2.体育:反映体育方面的支出。

                3.行政运行:反映行政【单位(包括实行公务员管理∏的事业单位)的基本︽支出。

                4.一般行政管理事务:反映为行政〗单位(包括实行公务员管理的事业ζ单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                5.运动项目管理:反映各项〓目运动管理中心和运动学校等单位↓的日常管理支出。

                6.体育竞赛:反映综合□ 性运动会及单项体育比赛支出。

                7.体育训练:反映各级运∩动队训练补助及器材购置等方面的支出。

                8.体育场馆:反映体育场馆建设及△维护等方面的支出。

                9.群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活√动方面的支出。

                10.体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面◣的支出。

                11.其他体育支出:反映除上◎述项目以外的其他用于体育方面的支出。

                12事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离↓退休经费。

                13.未归口管理的行政单位离退★休:反映未实行归口管理的行政】单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经↑费。

                14.公有住@房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售■公有住房维修改造支出。

                15.用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业∞的彩票公益金支出。

                16.中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。