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                彩神iv下载软件自治区体育局2018年度部门决算补充公开(收支增减及情况说明)

                发布时间:2020年02月11日 来源:区体育局

                    一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算收入202,404,788.25元。相比上年☉预算收入减少14,033,731.77元,降低了6.48%,主要〇原因是区体育局2018年项目支出预算收入少于上年。

                2018年度,彩神iv下载软件自治区↑体育局一般公共预算支出185,716,997.72元。相比上年预算支出增⌒加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因卐是↙区体育局2018年度加大一般公共预算资金支出力度。

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般∑ 公共预算年末结转数16,687,790.53元。相比上☆年结转数减少21,569,985.64元,降低了56.38%,主要原因是★区体育局2018年度加大一般公共预算项目支出资金的清理力度,故结转资金有所降低。

                二、2018年度一般公共预算收入情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算收入202,404,788.25元,其中,年初预算数166,062,500元,相★比上年增加30,937,100元,增长了22.9%,主要原因基本支出和项目支出均有所增加;调整预算∞数9,238,892.45元,相◣比上年减少29,472,787元,降低了76。13%,主要原因是2018年度调整追加预算数少于上年;上年结↑转数27,103,395.80元,相比上年减少15,498,034.09元,降低了36.38%,主要原⌒因是区体育局加大一般公共预算项目支出资金清理力度,一般公共预算项目支出结转资金逐年变少。

                三、2018年度一般公共预算支出情况说明

                2018年度,彩神iv下载软件自治区体∞育局一般公共预算支出185,716,997.72元,相比上年预算支出增加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因是区体育︽局2018年度加大一般公共预算资金支出力度。其中,基本支出114,661,332.90元,相比上年∩增加10,989,821.93元,增长了10.6%,主要原因是工资上涨,人员经费相比上年有所增加;项目支出71,055,664.82元,相比上年减少3,453,558.06元,降低了4.64%,基本与上年持平。

                四、2018年度一般公共预算财政拨款收支【决算情况说明

                (一)财政拨款支出决算总体情况

                彩神iv下载软件自治区体育局一般公共预算财政拨款支出决算185,716,997.72元,相比上年预算支出增加7,536,263.87元,增长了4.23%,主要原因是区▃体育局2018年度加大一般公共预算资金支出力度。

                (二)财政拨款支出决算结构情况

                财政拨款支出决算中:基本支出114,661,332.90元,项目支出71,055,664.82元。

                (三)财政拨款支出决算具体情况

                1.205 教育支出 1,064,875.00元;

                1)2050302中专教育1,064,875.00元;相比上年增★加538,125元,增长了102.16%,主要原因是区体校用于教育支出的项目支ω出多于上年。

                2.207 文化体育与传媒支出 173,380,958.46元;

                1)2070301 行政运行 17,813,205.40元;相比上年减少31,404,774.81元,降低了63.81%,主要原因是〓区竞体中心2018年纠正了收支功能科目,故与上年存在较大差额。

                2)2070302 一般行政管理事务 3,734,044.14元;相比↓上年增加3,734,044.14元,增长了100%,主要原因是2017年此功能科目无收支预算。

                3)2070304 运动项目管理 25,967,867.11元;相比上¤年增加2,337,553.7元,增长了9.89%,主要原因是用于运动队方面支出多于上年。

                4)2070305 体育竞赛 50,428,926.72元;相比上年增◎加41,669,263.9元,增长了475.69%,主要原因是区竞体中心纠正调整了基本支出和项目支出收支ζ功能科目,故增幅¤较大。

                5)2070306 体育训练 40,842,962.10元;相比上年增加1,928,180.98元,增长了4.95%,主要原因是用于运动训练方面的支出多于上年。

                6)2070307 体育场馆 4,237,763.60元;相比上年减少26,690,018.52元,降低了86.3%,主要原因是2018年体育场馆方面支出少于上年。

                7)2070308 群众体育 15,250,717.73元;相比上年增加7,893,673.44元,增长了107.29%,2018年群众体育方面支出多于上年。

                8)2070399 其他体育支出 15,105,471.66元;相比上年增加5,802,593.71元,增长了62.37%,2018年其他体育方面支出多于上年。

                3.208 社会保障和就业支〗出 11,271,164.26元

                1)2080505 关事业单位基本养老保险缴费支出 11,271,164.26元;相比上年增加1,818,097.37元,增长了19.23%,主要原因是人员经费增加,用于职工养老保险缴费也相应增加。