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                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度大发一分快三平台部门决算

                发布时间:2020年08月28日 来源:区体育局

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算

                第一部分

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心概况

                一、部门决算单位构成

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心是经彩神iv下载软件自治区机构编制委员会批准设立的公益二类事业单位,属于一级预算单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员67人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各『地市均设有体育彩票销售部。

                二、部门职责和机构设置

                (一)部门职责。

                在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负︽责全区体育彩票的销售管理工作,承办自治区体育局交办的其他工作。

                (一)制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范;

                (二)向彩票发行机构提出停止彩一分快3计划软件票品种或者变更彩票品种审批◥事项的建议;

                (三)向∩同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施※方案,经审核后组织实施;

                (四)负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护;

                (五)负责实施本行政区域体育彩票的№销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;

                (六)负责组织实施本s1188.com北京赛车行政区域体育彩票的形①象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍Ψ 建设等工作。

                (二)部门机构设置。

                部门内设机构6个:办公室、渠道科(含市场推广团队▅)、营销宣传科、 即开科、技术科、和财务科。

                第二部分

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算表

                (详见附表1-8)

                第三部分

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度部门决算数一分快三计划软件免费下载据说明

                一、2019年度收入支出决算总体情况说明※

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元(其中:体育彩票销售◤机构的业务费支出3,053.20万元,占58.99%;彩票市◤场调控资金支出2,122.65万元,占41.01%)。支出总计5,168.25万元(其中:体育↑彩票销售机构的业务费支出3,045.60万元,占58.93%;彩票市场调▽控资金支出2,122.65万元,占41.07%)。年末结转结余7.60万元。与2018年度相比,收入增加2,130.61万元,(其中:体育彩票销售机构∏的业务费收入增加268.34万元,占12.59%;彩票市场』调控资金收入增加1,862.27万元,占87.41%)。上升69.97%,支出增加2,086.99万元,(其中:体育彩票销售机构的¤业务费支出增加224.72万元,占10.77%;彩票市场调控北京赛车平台吧资金支︾出1,862.27万元,占89.23%)。上升67.73%。增长原因: 2018年单位实有人数为:63人(其中:在编:4人,聘用人数:59人),2019年单位实有人数为:67人(其中:在编:4人,聘用人数:63人)人员增加4人。彩票市场调控资金2018年260.38万元,2019年2,122.65万元,增加1,862.27万元。

                二、2019年度收︽入决算情╲况说明

                2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元,本年度收入5,175.85万元,全部↓为财政拨款收入。其中:财政预算内收∏入5,175.85万元(本年年初预算安排3,053.20万元,占58.99%;,彩票市场调控资金支出2,122.65万元,41.01%)本年追加预算91.67万元。

                三、2019年度支出决算情况说明

                2019年度政府性基金预算内支出①总计5,175.85万元。其中:本年度↑支出5,168.25万元(体育卐彩票销售机构的业务费支出3,045.60万元,占58.93%;彩票市场调控资金支出2,122.65万元,占41.07%),年末结№转支出7.60万元。

                财政拨款收入支出决算情况说明

                (一财政拨款收入支出决算总体情况说明

                2019年度政府性基金预算收入总计5,175.85万元,本年度收入5,175.85万元,全部为政府性基金预算财政拨款收入。支出总计5,175.85万元,本年度支出5,168.25万元,年末结转支出7.60万元。

                (二)财政拨一分快三开奖视频直播款支出决算总体情况

                2019年度政府性基金预算拨款支出5,175.85万元,主要〖用于以下方面:体育彩票销售机构的业务费支出3,053.20万元,占58.99%;彩票市场调控资金支出2,122.65万元,占41.01%。

                (三)财政拨款支出决算结构情况

                2019年度,政府性基金预算拨款支出5,175.85万元,其中:基本支出1,636.76万元(人员经费1,409.59万元、日△常公用经费227.17万元),项目支出3,531.49万元,年末结转7.60万元。

                1、其他支出(类)彩票∑ 发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)3,045.60万元,58.84%

                2、其他支出(类)彩票发行销售︻机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2,122.65万元,41.01%

                3、年末结转支出7.60万元,占0.15%

                (四)财政拨款支出决算具卐体情况

                2019年度,政府性基金预算拨款支出5,175.85万元,其中:基本支出1,636.76万元(人员经费1,409.59万元、日常公用经费227.17万元),项目支出3,531.49万元,年末结转7.60万元。

                1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票发行机构的业务费支出(项)7.60万元。

                2、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)3,045.60万元。

                3、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)2,122.65万元。

                五、一般公共预算财政拨款三公经费支出♀决算情况说明

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年“三公”及北京pk十计划软件分析相关经费情况表

                单位:万元

                项目

                预算数

                决算数

                上年决算数

                人均支出情况

                合计

                43.72

                15.07

                17.46

                0.2249

                1.因公出国(境)费

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                2.公务接待费∞

                5.80

                0.11

                0.12

                0.0016

                3.公务用ぷ车经费

                30.70

                14.72

                12.98

                0.2197

                其中:(1)公务用车运行维护费

                30.70

                14.72

                12.98

                0.2197

                2)公务用车购置

                0.00

                0.00

                0.00

                0.00

                4.会议费

                6.12

                0.00

                0.00

                0.00

                5.培训费

                1.10

                0.24

                4.36

                0.0036

                六、2019年度机关运行情况说明

                (一)2019年彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心【履行一般行政事业管理职【能、维持中心运行,无一般公用预算安排的行政经费发生,全部为政府性基金预算财政拨款,合计5,175.85万元。其中,基本支出1,636.76万元,项目支出3,531.49万元,年末结转7.60万元。

                (二)机关运行经费预○算的内容

                行政经费由基本支出和项目支出◤两部分组成;

                1.基本支出1,636.76万元,其中:一是人员经费具体↓包括工资、津贴彩神平台内部邀请码及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用■经费,具体包〖括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费ㄨ、日常一分快三规律破解维修费、一般购置费等。人员¤经费支出1,409.59万元,其中工〗资福利支出1,409.59万元(其中:单位缴纳的社会◢保险缴费为321.87万元),日常公用经费支出227.17万元。

                2.项目支出,包括热敏纸印制费(印刷费)、终端机购置费(专用材料费☆)、彩票系统建设运行维护费▲(专用材料费)、彩票市场∏宣传推广经费(委托业务◆费)等用于彩票事务方面的项目支出。本年度项目支出共计3,531.49万元,其中:印刷费支出195.00万元,专用材料费(终端机购置费政府采购支出57.12万元)专用材料费支】出108.28万元,委托业务费支出3,133.89万元 (其中:彩票宣『传推广政府采购支出363.33万元,彩票市场宣传推广东福彩快三广经费2,770.56万元,渠道建『设费344.00万元),租赁费(主要用※于昌都体彩中心办公业务房屋租赁及活动租赁费用支出35.70万元,维修(维护)费支出1.50万元。

                七、政府采购情况说明

                2019年度项目政府采购预算资金为642.66万元,实际采购资金615.45万元,其中█货物类采购金额为252.12万元(其中】终端机采购金额为57.12万元,热敏票印制费「采购金额为195.00万元),服务类采购金额为363.33万元(全部▼为彩票市场宣传广告采购);实际支出615.45万元,实际采购金额比预算资金々节省了27.21万元。

                八、国有≡资产占有使用情况

                截至2019年12月31日,彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心固定资产总值3,031.40万元,其中房屋及构筑物1,221.55万元,专用设备8.72万元,通用设备1,757.54万元,家具用具装具及植北京赛车pk10开奖押注物43.59万元。固定资产累计←折旧1,170.95万元,固定资产净■值1,860.45万元,中心共有车辆10辆(其中:6辆为╲各地市彩票管理中心车辆),全部为业务用车,无单□位价值200万元以上大型设备。无形资产总值为5.05万元,累计摊销为1.88万元,无形资产净值为3.17万元


                九、预算绩效情况说明

                为推进全面预算绩☆效管理,提高财政资金使用绩效,彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心成立了自评工作领导小组,对√照自评方案进行研究和部署,中心各部门全程参与,按照自评♂方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。2019年我中心实行绩效目标管理的项目5个,涉及政府性基金预算当年拨款3,531.49万元,其中:印制费(政府采购)195.00万元,彩票系统建设运行维护费(政府采购)57.12万元,彩票系统建设运行维护费35.25万元,彩票市场宣传推广经费(政府采购)363.33万元,彩票市场宣传推广经费758.14万元,彩票市场调控资金2,122.65万元(其中:彩票系统建设运行维护费69.38万元,彩票市场调控资金宣传推广经费Ψ 2,053.27万元),根据中心绩效目标◥评价得出:

                (一)数量指标:全区全年新增56个公益体彩渠道,达到了年初绩效目标及指标值。

                (二)质量指标:货物验收通过率及货物采购完成★情况,均达到了年初绩效目标△,指标值均为100%

                (三)时效指标:项目支出预算年末执行率均达到了100%,项目完成▼时间比预算完成时间有所提前。

                (四)成本指标:货物购置成本均在预算范围内,无超支〓行为,且成本有所减少。

                十、扶快3彩神8app下载贫资金情况说明。

                2019年度彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心无扶贫项目资金。

                十一、债务情况说明。

                2019年度彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心不涉及政府债券资金。

                十二、重点、重●大项目信息

                彩神iv下载软件自治区体育彩票管理中心2019年度无重点、重大项目,故无数据。

                第四部分名词解释


                一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

                二、政府性基金预算财政拨款:用于开展彩票发行销售业务活☆动的收入。

                三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

                四、基本支出:为保障机构正在线一分快三计划常运转、完成日常∩工作而发生的人员支出和公用支出。

                五、项目支出:为保障彩票发行销售※正常运行而发生的业务支出。